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財政預決算及“三公”經費
柳州市住房和城鄉建設委員會2019年度部門預算公開
發布日期:2019-02-18 08:45      來源:柳州市住房和城鄉建設委員會

柳州市住房和城鄉建設委員會

2019年部門預算

 

第一部分:部門概況

一、主要職責

二、機構設置情況

三、編制現狀及人員構成

第二部分:柳州市住房和城鄉建設委員會2019年         部門預算表

一、財政撥款收支總表

二、一般公共預算支出表

三、一般公共預算基本支出表

四、一般公共預算“三公”經費支出表

五、部門收支總表

六、部門收入總表

七、部門支出總表

八、政府性基金預算支出表

九、國有資本經營預算支出表

十、政府采購預算表

十一、政府購買服務預算表

第三部分:2019年部門預算情況說明

第四部分:名詞解釋

 

第一部分:部門概況

 

一、主要職責

柳州市住房和城鄉建設委員會是負責全市住房和城鄉建設行政管理的政府職能部門,主要職能和工作目標為:承擔保障全市城鎮低收入家庭住房的責任;承擔推進全市住房制度改革的責任;統籌管理全市住房保障和城鄉建設工作;承擔規范全市房地產市場秩序,監督管理房地產市場的責任;監督管理全市建筑市場、規范市場各方主體行為;承擔規范和指導全市村鎮建設的責任;研究擬訂全市城市建設的政策,會同有關部門擬訂規劃并指導實施;承擔全市建筑工程質量安全監管的責任,負責對全市住房和城鄉建設工程安全生產實施監督管理;承擔推進全市建筑節能和建設系統科技進步工作的責任;承擔柳州市重點工程建設項目開工后的施工協調、服務、監督、管理、指導工作;參與重點工程建設項目的立項、論證和審查工作;承擔建設工程的抗震、初步設計審查、施工圖審查的管理工作;開展住房和城鄉建設方面的對外交流合作;承辦市人民政府交辦的其他事項。

各二層單位按照職能分工分別負責以下工作:柳州市散裝水泥辦公室對全市散裝水泥工作進行行政管理;柳州市房屋征收與補償辦公室開展市區內房屋征收與補償的日常工作,同時負責房屋征收(拆遷)行政裁決、申請司法強拆、訴訟和信訪接待、調處工作;柳州市建設工程質量安全監督管理處負責全市房屋建筑和市政基礎設施工程(以下簡稱建筑工程)的質量監督,監督檢查建筑工程質量法律法規和強制性標準執行情況,協助對全市工程質量檢測機構和預拌混凝土質量進行監督,對全市建筑工程招標投標活動實施監督,并負責對燃氣行業日常監督等管理工作等;柳州市城市建設檔案館負責對建設工程檔案收集、整理和保管;柳州市市政公用設施重點工程推進中心負責從重點項目立項到完工交付使用整體建設過程的監督和協調工作;柳州市城市科學研究會負責為市政府提供城市工作決策理論及科學數據,對城市發展開展科學研究,編輯出版《柳州城市研究》刊物;柳州市計劃用水節約用水辦公室負責市計劃用水節約用水的規劃、計劃、管理及宣傳教育;柳州市建筑節能與墻體材料改革辦公室負責市建筑材料節能和新型墻材的應用推廣和使用監督工作;柳州市住宅專項維修資金管理中心承擔市住房和城鄉建設委員會住宅專項維修資金一些輔助性工作;柳州市房產管理局柳北、柳南兩個房管所負責我市直管公房租金收繳、產籍管理和維修養護工作;柳州市白蟻防治所負責對我市及縣郊的新建、改建、擴建房屋進行白蟻預防及滅治工作; 柳州市房產交易所負責為房屋交易管理提供服務;柳州市房屋安全技術鑒定中心負責對房屋安全鑒定、危房處理建議、房屋裝飾裝修安全性鑒定、房屋災害、糾紛司法鑒定、房屋結構構件安全性檢測的責任等工作;柳州市舊城服務改造處承擔建設征收安置房屋,接受房屋征收部門委托進行房屋征收補償,協助房屋征收部門實施房屋征收補償相關工作,組織對被征收房屋的拆除工作;柳州市市政設施維護管理處主要擔負全市道路、排水、橋梁等市政設施的維護管理以及防洪護橋、緊急搶險等市政建設工作任務。

2019年,住房城鄉建設工作一是提速增效,提升市政基礎設施綜合能力,主要為繼續推進市政重點工程建設,繼續推進實施市政道路路網改造建設等;二是加大督查,加快推進保障性住房建設,主要為提前謀劃2019年任務目標,積極爭取上級資金,確保項目順利推進;三是優化服務,健全房地產市場監管服務體系,主要為繼續加強房地產市場調控,開展物業行業管理調整整治等;四是扎實推進,加快舊城和老舊小區改造步伐,主要為加快舊城改造進度,繼續指導好全市國有土地上房屋征收與補償工作等;五是強化監管,確保建筑市場規范安全,主要為繼續開展保障農民工工資支付工作,加大信息化系統使用力度,助力工程質量安全監管工作等;六是統籌協調,大力建設美麗村鎮,主要為繼續做好農村危房改造工作,積極推進人居環境提升、鄉村風貌提升和環境秀美等項目建設等;七是創新理念,強化城市設計管理,主要為優化營商環境工作,加快試點工作推進,推進新技術、新理念應用等;八是科技引領,大力推進建筑產化及綠色建筑發展,主要為推進建筑產業現代化的發展,加強規范化建設管理等。

二、機構設置情況

本部門共有直屬單位17個。其中:

(一)行政單位1個,分別是柳州市住房和城鄉建設委員會;

(二)參照公務員管理事業單位4個,分別是柳州市散裝水泥辦公室、柳州市房屋征收與補償辦公室、柳州市建設工程質量安全監督管理處、柳州市城市建設檔案館;

(三)全額撥款事業單位6個,分別是柳州市房產交易所、柳州市市政公用設施重點工程推進中心、柳州市城市科學研究會、柳州市計劃用水節約用水辦公室、柳州市建筑節能與墻體材料改革辦公室、柳州市住宅專項維修資金管理中心;

(四)差額撥款事業單位0個;

(五)自收自支事業單位6個,分別是柳州市房產管理局柳北房管所、柳州市房產管理局柳南房管所、柳州市白蟻防治所、柳州市房屋安全技術鑒定中心、柳州市舊城服務改造處、柳州市市政設施維護管理處(其中柳州市舊城服務改造處、柳州市市政設施維護管理處僅將門面租金項目經費納入部門預算)

機關本級內設16個科室,分別為:辦公室、計劃財務科、人事教育科、政策法規稽查科、勘察設計管理科、房地產市場監管科、住房保障科 建設工程管理科 、產權產籍管理科、市政設施管理科、公用事業管理科、村鎮建設科 、科學技術科、市住房制度改革委員會辦公室 、市市政公用設施重點工程辦公室、城市綜合開發科。

三、編制現狀及人員構成

單位人員編制總數為768人,其中:行政編制(含參公單位)179人,事業編制583人,工勤編制6人。

編內在職539人,其中:行政在職64人,參公在職94人,全額事業在職62人,自收自支事業在職313人,工勤編制6人。離休人員0人,退休補助40人。

(一)機關本級

編制72人,其中:行政編制66人,工勤編制6人。編內在職70人,其中:行政在職64人,工勤編制6人,退休人員57人。離休人員0人,退休補助1人。

(二)柳州市散裝水泥辦公室

參公編制15人,編內在職12人,退休人員14人,聘用人員1人。離休人員0人,退休補助2人。

(三)柳州市房屋征收與補償辦公室

參公編制25人,編內在職24人,退休人員15人,聘用人員6人。離休人員0人,退休補助4人。

(四)柳州市建設工程質量安全監督管理處

參公編制59人,編內在職52人,退休人員44人,聘用人員24人。離休人員0人,退休補助11人。

(五)柳州市城市建設檔案館

參公編制8人,編內在職6人,退休人員5人,聘用人員8人。離休人員0人,退休補助2人。

(六)柳州市房產交易所

全額事業編制45人,編內在職37人,退休人員37人,聘用人員62人。離休人員0人,退休補助6人。

(七)柳州市市政公用設施重點工程推進中心

全額事業編制10人,編內在職8人,退休人員0人,聘用人員0人。離休人員0人,退休補助0人。

(八)柳州市城市科學研究會

全額事業編制4人,編內在職1人,退休人員3人,聘用人員0人。離休人員0人,退休補助0人。

(九)柳州市計劃用水節約用水辦公室

全額事業編制4人,編內在職3人,退休人員6人,聘用人員3人。離休人員0人,退休補助0人。

(十)柳州市建筑節能與墻體材料改革辦公室

全額事業編制8人,編內在職7人,退休人員0人,聘用人員0人。離休人員0人,退休補助0人。

(十一)柳州市住宅專項維修資金管理中心

全額事業編制8人,編內在職6人,退休人員0人,聘用人員3人。離休人員0人,退休補助0人。

(十二)柳州市房產管理局柳北房管所

自收自支事業編制46人,編內在職31人,退休人員107人,聘用人員18人。離休人員0人,退休補助5人。

(十三)柳州市房產管理局柳南房管所

自收自支事業編制68人,編內在職49人,退休人員159人,聘用人員18人。離休人員0人,退休補助9人。

(十四)柳州市白蟻防治所

自收自支事業編制6人,編內在職6人,退休人員2人,聘用人員28人。離休人員0人,退休補助0人。

(十五)柳州市房屋安全技術鑒定中心

自收自支事業編制10人,編內在職8人,退休人員1人,聘用人員7人。離休人員0人,退休補助0人。

(十六)柳州市舊城服務改造處

自收自支事業編制45人,編內在職23人,退休人員31人,聘用人員22人。離休人員0人,退休補助0人。

(十七)柳州市市政設施維護管理處

自收自支事業編制335人,編內在職196人,退休人員178人,聘用人員178人。離休人員0人,退休補助0人。

 

第二部分:部門2019年部門預算表

 

一、財政撥款收支總表

二、一般公共預算支出表

三、一般公共預算基本支出表

四、一般公共預算“三公”經費支出表

五、部門收支總表

六、部門收入總表

七、部門支出總表

八、政府性基金預算支出表

九、國有資本經營預算支出表

十、政府采購預算表

十一、政府購買服務預算表

上述報表詳見附件。

 

第三部分:部門2019年部門預算情況說明

 

一、財政撥款收支預算情況說明

2019年部門財政撥款收支預算45341.04萬元,同比增加22408.25萬元,同比增長97.7%,增加的主要原因:2019年新增保障性住房專項經費預算

二、一般公共預算支出情況說明

2019年部門一般公共預算支出45216.04萬元,同比增加22283.25萬元,同比增長97.2%,增加的主要原因2019年新增保障性住房專項經費預算。按支出功能分類科目劃分,具體支出預算如下:

(一)社會保障和就業支出987.41萬元,占一般公共預算2.2%,同比增加318.24萬元,同比增長47.6%。增長主要原因是當年新增機關事業單位離退休人員公用經費及離退休補助經費預算。

(二)衛生健康支出325.53萬元,占一般公共預算0.7%,同比增加98.25萬元,同比增長43.2%。增長主要原因為2019年新增公務員醫療補助預算

城鄉社區支出25129.4萬元,占一般公共預算55.6%,同比增加4779.81萬元,同比增長23.5%。增長主要原因為2019年新增夜景燈光提升工程項目專項經費預算

住房保障支出18898.7萬元,占一般公共預算41.5%,同比增加17086.95萬元,同比增長1013%。增長主要原因為2019年新增保障性住房專項經費預算

三、一般公共預算基本支出情況說明

2019年部門一般公共預算基本支出4667.6萬元,同比增加531.16萬元,同比增長12.8%,增加的主要原因:2019年新增績效獎、公務員醫療補助、通訊補助、物業補助、離退休人員公用經費及離退休補助預算。按支出經濟分類科目劃分,具體人員、公用經費安排如下:

(一)人員經費3822.98萬元,同比增加384.92萬元,同比增長11.2%,其中

基本工資1087.14萬元,同比減少48.91萬元,同比下降4.3%;津貼補貼496.77萬元,同比減少18.63萬元,同比下降3.6%;獎金309.5萬元,同比增加260.55萬元;績效工資333.5萬元,同比減少117.12萬元,同比下降26%;機關事業單位基本養老保險繳費535.6萬元,同比減少70.47萬元,同比下降11.6%;職業年金繳費25.25萬元,同比減少31.1萬元,同比下降55.2%;職工基本醫療保險繳費200.85萬元,同比減少26.43萬元,同比下降11.6%;公務員醫療補助繳費123.6萬元,同比增加123.6萬元;其他社會保障繳費23.64萬元,同比減少2.36萬元,同比下降9.1%;住房公積金321.36萬元,同比減少42.29萬元,同比下降11.6%;退休費365.32萬元,同比增加358.57萬元。

(二)公用經費844.62萬元,同比增加146.24萬元,同比增長20.9%。其中:

辦公費62.43萬元,同比增加20.99萬元,同比增長50.7%;印刷費10.82萬元,同比增加0.20萬元,同比增長1.9%;水費8.20萬元,同比減少0.44萬元,同比下降5.1%;電費31.44萬元,同比增加4.02萬元,同比增長14.7%;郵電費44.91萬元,同比增加24.48萬元,同比增長119.8%;物業管理費6.28萬元,同比減少0.30萬元,同比下降4.6%;差旅費113.68萬元,同比增加3.62萬元,同比增長3.3%;維修(護)費16.19萬元,同比增加4.80萬元,同比增長42.1%;會議費17.48萬元,同比減少3.41萬元,同比下降16.3%;培訓費19.54萬元,同比增加4.35萬元,同比增長28.6%;公務接待費12.16萬元,同比增加1.89萬元,同比增長18.4%;工會經費53.56萬元,同比減少7.06萬元,同比下降11.6%;公務用車運行維護費38.00萬元,同比減少4.00萬元,同比下降9.5%;其他交通費用145.32萬元,同比減少6.48萬元,同比下降4.3%;其他商品和服務支出264.61萬元,同比增加125.00萬元,同比增長89.5%。

四、一般公共預算“三公”經費情況說明

2019年一般公共預算安排的“三公”經費支出預算51.94萬元,比2018年預算60.18萬元,同比減少8.24萬元,同比下降13.7%。減少的主要原因: 由于事業單位公車改革,公務用車運行維護費降低, 以及嚴格執行“八項規定”,例行節約,嚴控“三公”經費開支。

(一)因公出國(境)經費2019年預算0萬元,2018年預算0萬元,與上年持平。

(二)公務接待費2019年預算13.94萬元,同比減少4.24萬元,同比下降23.3%,減少原因:我部門嚴格執行“八項規定”,例行節約,嚴控“三公”經費開支。                                                

(三)公務用車購置費及運行費2019年預算38萬元,同比減少4萬元,同比下降9.5%,減少原因:事業單位公車改革,公務用車運行維護費降低。

1.公務用車購置費2019年預算0萬元,2018年預算0萬元,與上年持平;

2.公務用車運行維護費2019年預算38萬元,同比減少4萬元,同比下降9.5%,減少原因:事業單位公車改革,公務用車運行維護費降低。

五、部門收支預算情況說明

2019年部門收支總預算45341.04萬元,同比增加22408.25萬元,同比增長97.7%,增加的主要原因:2019年新增保障性住房專項經費預算

六、部門收入預算情況說明

2019年部門收入總預算45341.04萬元,同比增加22408.25萬元,同比增長97.7%。2019部門收入預算總體增加的主要原因:新增保障性住房專項經費預算

(一)一般公共預算收入45216.04萬元,同比增加22283.25萬元,同比增長97.2%。增加的主要原因:新增保障性住房專項經費預算

(二)上年結余(結轉)收入125.00萬元,同比增加125.00萬元。增加的主要原因:主要為上年結轉保障性住房專項收入。

七、部門支出預算情況說明

2019年部門支出總預算45341.04萬元,同比增加22408.25萬元,同比增長97.7%%。2019部門支出預算總體增加的主要原因:新增保障性住房專項經費預算

(一)按支出功能分類科目劃分

1. 社會保障和就業支出987.41萬元;占支出總預算2.2%,同比增加318.24萬元,同比增長47.6%。增長主要原因是當年新增機關事業單位離退休人員公用經費及離退休補助經費預算。

2. 衛生健康支出325.53萬元,占一般公共預算0.7%,同比增加98.25萬元,同比增長43.2%。增長主要原因為2019年新增公務員醫療補助預算

3. 城鄉社區支出25129.40萬元,占一般公共預算55.4%,同比增加4779.81萬元,同比增長23.5%。增長主要原因為2019年新增夜景燈光提升工程項目專項經費預算

4. 住房保障支出18898.70萬元,占一般公共預算41.7%,同比增加17211.95萬元,同比增長1020.4%。增長主要原因為2019年新增保障性住房專項經費預算

(二)按支出結構劃分

1.基本支出4667.60萬元;占支出總預算10.3%,同比增加531.16萬元,同比增長12.8%。主要用于人員工資及日常辦公經費。增長的主要原因:2019年新增績效獎、公務員醫療補助、離退休人員公用經費及離退休補助預算。

2.項目支出40673.44萬元;占支出總預算89.7%,同比增加21877.09萬元,同比增長116.4%。主要用于我部門專項業務費用開支。增長的主要原因:新增保障性住房專項經費預算  

八、政府性基金預算情況說明

本部門無政府性基金預算。

九、國有資本經營預算支出表

本部門無國有資本經營預算。

十、政府采購預算表

2019年政府采購預算4413.05萬元,同比增加641.26萬元,增長17%,增加的原因當年預算項目支出增加,政府采購支出相應增加。按政府采購項目類型劃分:

(一)集中采購3793.84萬元(其中:貨物類采購2313.78萬元,工程類采購420.00萬元,服務類采購1060.06萬元),占政府采購預算的86%,同比增加490.94萬元,增長14.9%。

(二)分散采購619.21萬元(其中:貨物類采購23.19萬元,工程類采購1.00萬元,服務類采購595.02萬元),占政府采購預算的14%,同比增加150.32萬元,增長32.1%。

十一、政府購買服務預算表

2019年納入政府購買服務預算管理的項目有56個,涉及金額1452.16萬元。

十二、其他重要事項情況說明

(一)機關運行經費安排情況說明

2019年本級及下屬單位共有1個行政機關和4個參照公務員法管理的事業單位,機關運行經費財政撥款預算548.08萬元,同比增加81.62萬元,同比增長17.5%,增加的原因當年新增通訊補貼及物業補貼預算。

另外,下屬共有12個事業單位,事業單位相關運行經費財政撥款預算296.54萬元,同比增加64.62萬元,同比增長27.9%,增加的原因當年新增通訊補貼及物業補貼預算。

(二)國有資產占用情況說明

根據公務用車制度改革方案相關規定核定本部門保留的公務用車編制16輛,實有車輛19輛。其中:機關本級核定公務用車編制0輛,實有3輛公車;下屬單位柳州市計劃用水節約用水辦公室核定公務用車編制1輛,實有1輛公車;下屬單位柳州市房產管理局柳南管理所核定公務用車編制4輛,實有4輛公車;下屬單位柳州市房產管理局柳北管理所核定公務用車編制3輛,實有3輛公車;下屬單位柳州市房產交易所核定公務用車編制4輛,實有4輛公車;下屬單位柳州市建筑節能與墻體材料改革辦公室核定公務用車編制1輛,實有1輛公車;下屬單位柳州市房屋安全技術鑒定中心核定公務用車編制1輛,實有1輛公車;下屬單位柳州市住宅專項維修資金管理中心核定公務用車編制1輛,實有1輛公車;下屬單位柳州市市政公用設施重點工程推進中心核定公務用車編制1輛,實有1輛公車。

(三)重點項目預算績效目標等情況說明

2019年納入預算績效目標管理的項目有12個,金額36258.16萬元,涉及一般公共預算撥款支出36258.16萬元。其中:新建房白蟻防治費,項目預算215.00萬元;柳南所直管公房維護費,預算金額200.00萬元;柳北所直管公房維護費,預算金額200.00萬元;公共租賃住房建設項目支出,預算金額15300.00萬元;試點政府購買公租房后期運營管理服務費,預算金額224.46萬元;公租房管理補助經費,預算金額378.70萬元;柳江水上公用設備維護經費,預算金額510.00萬元;城市照明維護,預算金額2770.00萬元;城市道路維護,預算金額8500.00萬元;小街小巷整治(含“示范街”、創衛整治)經費補助,預算金額1500.00萬元;夜景燈光提升工程項目,預算金額5000.00萬元;橋梁、隧道維護,預算金額1460.00萬元。

 

第四部分:名詞解釋

一、財政撥款收入:指市本級財政部門當年撥付的資金。

二、上年結轉:指以前年度尚未完成,按有關規定結轉到本年繼續使用的資金。

三、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

四、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。  

五、“三公”經費:因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費簡稱為“三公”。其中:因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

六、機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。



      
·柳州市住房和城鄉建設委員會2019年部門預算公開表.xlsx
      

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